Verksamhetsöversikt
Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer / Kommunsammandrag / VA och miljö samt infrastrukrut och räddning / Pedagogisk verksamhet / Kultur, fritid och turism / Vård och omsorg / Arbetsliv och stöd /
I följande avsnitt presenteras en kortare sammanställning av olika mått och tal inom kommunens verksamheter. Verksamhetsmåtten visar antal eller mängd, exempelvis hur många besökare kommunen har haft på anordnade kulturarrangemang. Det kan också avse en procentsats, såsom hur stor andel av kommunens barn som har en plats i barnomsorg. Nyckeltalen omfattas av finansiella tal vilka visar kostnader av olika slag. För att kunna få en överblick och följa utvecklingen över en längre tid visas talen och måtten tio år bakåt i tiden. Denna presentation gjordes första gången i årsredovisningen för år 2004, därför kan inte denna tillbakablick göras i samtliga fall. Trots att verksamheterna idag är indelade i olika sektorer där arbete sker inom olika områden är det flera av dem som berör varandra med det de arbetar med. Därför frångår denna presentation den ordinarie indelningen för att istället redovisas under större sammanfattande rubriker, fyra så kallade block. Till varje tabell presenteras även en kortare text över innehållet och där förtydliganden av vissa mått och tal görs.
Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer
Klicka på bilden för att se den i större format.
Kommunsammandrag
Klicka på bilden för att se den i större format.
I sammandraget presenteras mått och tal för kommunens helhet och det inleds med kommunens medborgarantal. Antalet medborgare har stadigt ökat de senaste tio åren med i genomsnitt 0,5-1,0 procent per år. Nästkommande tal, utdebiteringen vilken är densamma som den kommunala skattesatsen, har en sammantagen höjning med cirka 1,50 kr under de senaste tio åren. Efterföljande tal och mått visar både kommunens och koncernens ekonomiska utveckling i Mkr. Först redovisas verksamhetens totala kostnader, dels när intäkter inte har dragits ifrån och dels när de har gjort det. Därefter visas även nettokostnaden uppdelad per kommuninvånare. Balansomslutningen visar tillgångarna i relation till det egna kapitalet och skulderna. Soliditeten visar i procent den långsiktiga betalningsförmågan och erhålls genom att det egna kapitalet divideras med de totala tillgångarna. År 2006 infördes en ny redovisningsprincip, vilket kraftigt påverkar soliditeten. År 2005 är justerat för den nya redovisningsprincipen. Kommunens utfall för året är 55,9 Mkr.
VA och miljö samt infrastruktur och räddning
Klicka på bilden för att se den i större format.
Här redovisas hur stor mängd vatten som kommunen säljer till invånarna men också till företag och andra kommuner. Här redovisas också priset på den rörliga avgiften, även kallad brukningsavgift, för vatten inklusive moms. 2010 är första året som vattenavgiften redovisas inklusive moms. Två andra mått är antalet inkomna ärenden avseende tillstånd för enskild avloppsanläggning och installation av egen värmepump. De tre avslutande måtten visar den mängd avfall som slängs varje år, beräknat per invånare. Den största delen av avfallet avser sopor vilka förbränns. Deponin är avslutad från och med 2007.
Klicka på bilden för att se den i större format.
Det första måttet visar antalet larm som Räddningstjänsten fått under året och gjorda insatser vid brand.
Därefter visas antal beslut tagna om bygglov, det vill säga för tillstånd till att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder. Antal kontrollplaner avser planer med olika avstämningspunkter för granskning och kontroll vid bland annat bygg, enskild eldstad, enskilt avlopp och anläggning av ny vattentäkt.
För antalet resor med inomkommunala linjer avses all lokaltrafik inklusive Marstrand, Älgön, Lövön och Brattön. Minskningen av inomkommunala resor 2006 beror på att seglingarna på Marstrand inte blev av det året. Att antalet resor med Grön Express minskar under 2009 beror dels på förändringar i linjesträckning men även på att antalet turer på Bohuståget utökades och resor därmed flyttades över hit. En genomgående trend i hela Västra Götalandsregionen är att stämplingsbenägenheten på pendeltågen har minskat markant. Västtrafik har därför under året genomfört stämplingsbenägenhetsundersökningar som syftar till att få fram mer tillförlitlig resandestatistik. För samtliga linjer gäller att det är det totala resandet på linjen som redovisas.
Pedagogisk verksamhet
Klicka på bilden för att se den i större format.
En stor del av kommunens verksamhet utgörs av den pedagogiska vilken omfattas av förskola, familjedaghem, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.
Inledningsvis presenteras nettokostnadsutvecklingen för barnomsorgen och grundskolan. Detta mått ges även för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Måttens utveckling förklaras främst av volymförändringar samt pris- och löneökningar. Måttet för andelen barn i barnomsorgen är en procentuell siffra för hur många av kommunens invånare i åldern 1-5 som finns inskrivna i förskola och familjedaghem. Därefter följer antal inskrivna barn på förskola, ett mått som även visas för familjedaghem, grundskola, gymnasiet och gymnasiesärskolan (kommunal regi). Elevantalet i gymnasiet och gymnasiesärskolan är redovisat enligt elevavstämning 15 oktober. För grundskolan och gymnasiet redovisas även hur många elever som går i fristående skola, samt hur många elever som går i annan kommuns skola. För gymnasiet visas även antalet elever från annan kommun. För grundskolan och gymnasiet redovisas också antalet heltidstjänstgörande lärare per 100 elever. Kostnad per elev i gymnasieskolan i Kungälv har minskat med 1 procent mellan åren 2009 och 2010. Motsvarande siffra för gymnasiesärskolan är en ökning på 1,6 procent.
Kultur, fritid och turism
Klicka på bilden för att se den i större format.
En väsentlig del av kultur- och fritidsverksamheterna inom kommunen drivs av föreningslivet, ofta med kommunalt stöd i olika former. Kommunen har närmare 300 registrerade föreningar. Här presenteras dessutom alla föreningar som erhållit verksamhetsstöd från kommunen inom ramen för de olika bidrag som Kultur och samhällsservice administrerar (lokalt aktivitetsstöd, kultur- och fritidsfrämjande verksamhet samt driftbidrag). Vidare presenteras antalet kulturarrangemang, vilket omfattar allt från föreläsningar, utställningar, teater- eller dansföreställningar och konserter för barn och vuxna. Siffran för kulturevenemang 2008 innefattar besökare vid evenemang inom Fästningarnas Fest. Bibliotekets minskade utlåning följer en nationell trend men påverkades också av golvarbeten på Mimers Hus med avstängda ytor.
Besöksantal för turistbyrån redovisas inte från och med 2007 eftersom turistbyråverksamheten drivs i andra former.
Vård och omsorg
Klicka på bilden för att se den i större format.
I redovisade nyckeltal ingår inte overheadkostnad. I platskostnaden ingår inte heller kostnader för hemsjukvård.
Sektor Vård och äldreomsorg (del av socialtjänsten) har valt att byta ut vissa nyckeltal i årsredovisningen 2009 dels på grund av införande av kundval och dels på grund av byte av verksamhetssystem. Äldreomsorgens platser grupperas; köp av platser, platser med omsorgsinriktning, inriktning mot demens och psykogeriatrik samt platser på servicehus. Platsantalet redovisas i årsgenomsnitt. Från och med 2010 redovisas inte trygghetsplatser/akutplatser i nettokostnad/plats.
Från och med 2009 flyttade hemtjänstärenden (beslut enligt socialtjänstlagen) avseende under 65 år till vård och äldreomsorg. I ersatta timmar ”ej kundval” redovisas servicehusens utförda timmar. I ersatta timmar kundval redovisas för 2009 även de timmar som utfördes internt under januari innan kundval startades (15 016 timmar).
Hemrehab fanns till och med årsskiftet 2008 och redovisades då under verksamhet hemtjänst. Nyckeltal för rehabverksamheten och bostadsanpassningen redovisas inte.
Arbetsliv och stöd
Klicka på bilden för att se den i större format.
Kommentarer Arbetslivscentrum (ALC): ALC består av enheterna Daglig verksamhet(DV) samt Enheten för arbete, rehabilitering och integration(ARI). Kostnaden för alla enhetschefer inom ALC har tidigare belastat centralt ansvar men redovisas från och med 2010 under ALC. Från och med 2010 hör verksamheten Försörjningsstöd till ARI, utbetalat bistånd redovisas dock separat.
Kommentarer Funktionshinder (FH): Under hösten 2009 startades ett nytt boende med 6 platser, kostnadskonsekvensen av detta syntes först under 2010.
Kommentarer Individ- och familjeomsorg (IFO): IFO består av Gemensam mottagning, Familjerådgivning med Krismottagningen, Utförarenheten, Barn och ungdoms och Missbruksenheten. Kostnaden för alla enhetschefer inom IFO har tidigare belastat centralt ansvar men redovisas från och med 2010 under IFO. Krismottagningen har fått förlängt statligt bidrag under 2010, men kommer från och med 2011 att drivas med kommunala medel.
Kommentarer Försörjningsstöd: Redovisar utbetalat bistånd.
